第一部分云南省公安廳印刷所2024年部門(mén)預算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專(zhuān)項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分云南省公安廳印刷所2024年部門(mén)預算表
一、財務(wù)收支預算總表
二、部門(mén)收入預算表
三、部門(mén)支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門(mén)基本支出預算表
八、部門(mén)項目支出預算表
九、項目支出績(jì)效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門(mén)政府采購預算表
十二、政府購買(mǎi)服務(wù)預算表
十三、省對下轉移支付預算表
十四、省對下轉移支付績(jì)效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門(mén)項目中期規劃預算表
云南省公安廳印刷所2024年部門(mén)預算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責
云南省公安廳印刷所主要承擔云南省公安廳內部公文材料印制任務(wù)。
（二）機構設置情況
云南省公安廳印刷所共設置5個(gè)內設機構，設有：辦公室、計算機排版室、復印室、裝訂室、機刀室。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年，云南省公安廳印刷所堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，全面貫徹落實(shí)黨的二十大、二十屆二中全會(huì )精神。聚焦主業(yè)，全面保障廳機關(guān)公文材料印制工作。日常做好安全生產(chǎn)、保密安全、消防安全工作，不斷提升人員綜合服務(wù)素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力，努力以更高水平為廳機關(guān)提供更高質(zhì)量的文印服務(wù)工作。
二、預算單位基本情況
云南省公安廳印刷所編制2024年部門(mén)預算單位共1個(gè)。其中：財政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補助單位0個(gè)；自收自支單位1個(gè)。財政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統計，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有6人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助0人，財政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障6人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門(mén)財務(wù)收入情況
2024年云南省公安廳印刷所財務(wù)總收入2,500,000.00元，其中：一般公共預算0.00元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入2,500,000.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對比減少700,000.00元，下降21.88%，主要原因：印刷所文印業(yè)務(wù)量減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門(mén)財政撥款收入0.00元，其中:本年收入0.00元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款0.00元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益財政撥款0.00元。
云南省公安廳印刷所為公益二類(lèi)事業(yè)單位，為自收自支單位，無(wú)財政撥款收入。
四、預算單位支出情況
2024年云南省公安廳印刷所預算總支出2,500,000.00元。財政撥款安排支出0.00元，其中：基本支出0.00元，項目支出0.00元。與上年對比一致，主要原因是我單位屬于自收自支單位，無(wú)財政撥款收入安排的支出。預算總支出均為事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出。
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
公共安全支出-公安-其他公安支出1,496,252.00元，主要用于發(fā)放、支付以及繳納人員工資、辦公費、手續費、維修（護）費、租賃費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、稅金及附加。
社會(huì )保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出120,000.00元，主要用于繳納職工基本養老保險。
社會(huì )保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出64,000.00元，主要用于繳納職工基本職業(yè)年金。
衛生健康支出-行政事業(yè)單位醫療-事業(yè)單位醫療120,000.00元，主要用于繳納職工基本醫療保險費。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金98,000.00元，主要用于繳存職工住房公積金。
五、省對下專(zhuān)項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無(wú)。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無(wú)。
（三）經(jīng)濟社會(huì )事業(yè)發(fā)展事項
無(wú)。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個(gè)，采購預算總額0.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務(wù)預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說(shuō)明
云南省公安廳印刷所2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00元，與上年一致，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南省公安廳印刷所2024年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年一致，共計安排因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年對比無(wú)變化的原因是：本年及上年因公出國（境）費預算均為0.00元。
（二）公務(wù)接待費
云南省公安廳印刷所2024年公務(wù)接待費預算為0.00元，與上年一致，國內公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比無(wú)變化的原因是：本年及上年公務(wù)接待費預算均為0.00元。
（三）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
云南省公安廳印刷所2024年公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費為0.00元，與上年一致。其中：公務(wù)用車(chē)購置費0.00元，與上年一致；公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00元，與上年一致。共計購置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
與上年對比無(wú)變化的原因是：本年及上年公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算均為0.00元。
八、重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標情況
云南省公安廳印刷所2024年無(wú)重點(diǎn)項目。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1．一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會(huì )管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
2．一般公共預算支出：通過(guò)一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì )保障和就業(yè)、醫療衛生、節能環(huán)保、城鄉社區事務(wù)、農林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及起輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說(shuō)明
云南省公安廳印刷所2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比一致，主要原因是我單位為非行政、非參公管理事業(yè)單位，無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云南省公安廳印刷所資產(chǎn)總額2,165,600.59元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,153,937.59元，固定資產(chǎn)11,663.00元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少308,604.85元，其中固定資產(chǎn)減少5,835.84元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實(shí)現資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數據。
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