目錄
第一部分 云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）是省公安廳領(lǐng)導(dǎo)的承擔(dān)生態(tài)環(huán)境、生物安全、森林草原、食品藥品、知識產(chǎn)權(quán)和制售偽劣商品犯罪偵查職能的內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
2022年以來，全省公安環(huán)食藥偵部門堅決貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于生態(tài)環(huán)境安全、食品藥品安全、知識產(chǎn)權(quán)保護的重要論述精神，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以防范化解重大風(fēng)險為基點，以鍛造“四個鐵一般”公安環(huán)食藥偵鐵軍為保證，深入開展“昆侖2022”、夏季治安打擊整治“百日行動”、打擊制售假藥劣藥犯罪重點攻堅、打擊破壞古樹名木違法犯罪等22個專項行動，依法嚴厲打擊環(huán)食藥和知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域違法犯罪，有力維護了全省環(huán)食藥領(lǐng)域安全穩(wěn)定。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）設(shè)有綜合勤務(wù)室、警務(wù)保障室、隊伍建設(shè)處、一支隊（法制支隊）、二支隊、三支隊、四支隊（森林草原資源犯罪偵查支隊）、五支隊（生態(tài)環(huán)境和生物安全犯罪偵察支隊）、六支隊（食品犯罪偵查支隊）、七支隊（藥品犯罪偵查支隊）、八支隊（知識產(chǎn)權(quán)和制售偽劣商品犯罪偵查支隊）11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。總隊所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）部門2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）人員編制情況涉密，按相關(guān)保密規(guī)定不予公開。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員43人（離休0人，退休43人）。
實有車輛編制10輛，在編實有車輛14輛（其中：公車改革后，其中4輛車交由省公車辦統(tǒng)一管理，單位無權(quán)使用）。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無政府性基金財政撥款收入，也沒有使用政府性基金財政提款安排的支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）部門2022年度收入合計40870296.43元。其中：財政撥款收入40520296.43元，占總收入的99.14%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入350000.00元，占總收入的0.86%。與上年相比，收入合計減少3102765.36元，下降7.06%。其中：財政撥款收入減少2852765.36元，下降6.58%，主要原因是項目經(jīng)費減少，一是由于服裝購置經(jīng)費減少；二是專項辦案補助經(jīng)費減少。其他收入減少250000.00元，下降41.67%，主要原因是專項經(jīng)費減少。
二、支出決算情況說明
云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）部門2022年度支出合計41136282.93元。其中：基本支出36911636.43元，占總支出的89.73%；項目支出4224646.50元，占總支出的10.27%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少3179091.21元，下降7.17%。其中：基本支出增加3114075.13元，增長9.21%，主要原因是人員工資性支出增加。項目支出減少6293166.34元，下降59.83%。主要原因是項目經(jīng)費減少，一是服裝購置經(jīng)費減少；二是專項辦案補助經(jīng)費減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出36911636.43元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出31458563.13元，占基本支出的85.23％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費5453073.30元，占基本支出的14.77％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4224646.50元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元，公共安全類項目支出3608660.00元,節(jié)能環(huán)保支出類項目支出139500.00元,農(nóng)林水支出類項目支出476486.50元。項目支出主要用于云南省公安廳森林警察總隊（廳環(huán)食藥偵總隊）組織森林警察（環(huán)食藥偵警察）依法履職，開展維穩(wěn)、處突、嚴厲打擊環(huán)食藥知森領(lǐng)域偵刑事犯罪、裝備購置及信息化建設(shè)等專項業(yè)務(wù)工作方面的支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出40530659.77元，占本年支出合計的98.53%。與上年相比減少3674214.37元，下降8.31%。主要原因是項目經(jīng)費減少，一是服裝購置經(jīng)費減少；二是專項辦案補助經(jīng)費減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.公共安全（類）支出34529612.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.19%。主要用于云南省公安廳森林警察總隊（廳環(huán)食藥偵總隊）組織森林警察（環(huán)食藥偵警察）依法履職，開展維穩(wěn)、處突、嚴厲打擊環(huán)食藥知森領(lǐng)域偵刑事犯罪、被裝、裝備購置及信息化建設(shè)等專項業(yè)務(wù)工作方面的支出。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出3205383.75元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.91%。主要用于歸口管理的行政單位離退休人員支出、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
3.農(nóng)林水（類）支出10363.34元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。主要用于森林火災(zāi)案件查處支出。
4.住房保障（類）支出2785300.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.87%。主要用于繳納民警職工住房公積金支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為354100.00元，支出決算為226926.64元，完成年初預(yù)算的64.09%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算205944.64元，占總支出決算的90.75%；公務(wù)接待費支出決算20982.00元，占總支出決算的9.25%，具體是國內(nèi)接待費支出決算20982.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元）。明細情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為354100.00元，支出決算為226926.64元，完成年初預(yù)算的64.09%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為205944.64元，完成年初預(yù)算的66.63%；公務(wù)接待費支出決算為20982.00元，完成年初預(yù)算的46.63%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：總隊嚴格公務(wù)用車和公務(wù)接待審批制度，并嚴格控制出差次數(shù)、人數(shù)；同時由于疫情原因，四季度出差用車的次數(shù)減少。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少14863.03元，下降6.15%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年持平；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少29766.03元，下降12.63%；公務(wù)接待費支出決算增加14903.00元，增長245.16%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少的主要原因:一是通過對上一年度“三公”經(jīng)費支出情況的統(tǒng)計和分析，采取總額控制的辦法，從源頭上控制經(jīng)費支出，實現(xiàn)“三公”經(jīng)費的管理目標(biāo)；二是根據(jù)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府堅持厲行節(jié)約反對浪費，過“緊日子”加快高質(zhì)量發(fā)展的工作部署要求和中央八項規(guī)定、省委十項規(guī)定精神，總隊進一步規(guī)范了“三公”經(jīng)費的管理，通過嚴格的制度落實，2022年“三公”經(jīng)費支出比上年下降，同時相比年初預(yù)算也有了較大幅度下降，取得了明顯成效。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。主要用于保障維穩(wěn)處突，搶險救災(zāi)、偵查辦案、執(zhí)法執(zhí)勤、指揮通信等警務(wù)工作所發(fā)生的車輛燃油費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次157人（其中：外事接待人次0人）。國內(nèi)公務(wù)接待主要用于基層公安機關(guān)、省外公安機關(guān)及相關(guān)部門工作往來所發(fā)生的費用及支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出5453073.30元，與上年相比減少143356.83元，下降2.56%,主要原因分析：省財政減少公用經(jīng)費標(biāo)準導(dǎo)致支出減少。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公區(qū)維修費、辦公設(shè)備購置等日常公用支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，云南省公安廳森林警察總隊（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊）部門資產(chǎn)總額115254530.19元，其中，流動資產(chǎn)1660656.88元，固定資產(chǎn)94729209.91元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)18864663.40元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1050616.01元，其中固定資產(chǎn)減少877817.99元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)437項，賬面原值1609877.99元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入15265元；出租房屋202平方米，賬面原值657897.04元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入425782.23元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額2147260.00元，其中：政府采購貨物支出766060.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出1381200.00元。授予中小企業(yè)合同金額1381200.00元，占政府采購支出總額的64.32%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
按相關(guān)保密規(guī)定，部分涉密事項不予公開。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
（五）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門（單位）所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
知識產(chǎn)權(quán)：是指基于創(chuàng)造成果和工商標(biāo)記依法產(chǎn)生的權(quán)利的統(tǒng)稱，主要包括著作權(quán)、專利權(quán)和商標(biāo)權(quán)。
昆侖2022：是指公安部于2022年在全國公安機關(guān)部署、旨在對食藥環(huán)和知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域犯罪發(fā)起凌厲攻勢的專項打擊行動。
夏季治安打擊整治“百日行動”：是公安部針對夏季治安突出問題，在全國部署的以大力整治社會治安問題、維護社會穩(wěn)定、保障人民安寧為目標(biāo)的專項行動。
附件：FMDM封面代碼
9.國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
10.“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
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