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第一部分云南省公民身份認(rèn)證服務(wù)中心2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分云南省公民身份認(rèn)證服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

云南省公民身份認(rèn)證服務(wù)中心2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

主要職責(zé)是為社會(huì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供人口信息服務(wù)，提供人口信息資源應(yīng)用服務(wù)，提供公民身份認(rèn)證服務(wù)，提供人口信息采集、加工處理、統(tǒng)計(jì)分析、發(fā)布、信息系統(tǒng)建設(shè)、資料管理，人口信息查詢與咨詢服務(wù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、信息系統(tǒng)集成及相關(guān)產(chǎn)品研制開發(fā)、人口信息相關(guān)社會(huì)服務(wù)，提供申辦居民身份證中介服務(wù)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

云南省公民身份認(rèn)證服務(wù)中心共設(shè)有3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、技術(shù)服務(wù)部。

（三）重點(diǎn)工作概述

2023年重點(diǎn)工作是為全省公民身份證制作系統(tǒng)提供信息維護(hù)和數(shù)據(jù)傳輸保障服務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位1個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有0人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入1,890,000.00元，其中：一般公共預(yù)算0.00元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入1,890,000.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，非同級(jí)財(cái)政撥款收入0.00元。

與上年對(duì)比增加1,890,000.00元，主要原因分析是我單位首次納入財(cái)政預(yù)算管理。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入0.00元，其中:本年收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比一致，主要原因是我單位屬于自收自支事業(yè)單位，無財(cái)政撥款收入。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出1,890,000.00元。財(cái)政撥款安排支出 0.00元，其中：基本支出0.00元，項(xiàng)目支出0.00元，與上年對(duì)比一致，主要原因是我單位屬于自收自支事業(yè)單位，無財(cái)政撥款收入安排的支出。預(yù)算總支出均為事業(yè)單位經(jīng)營支出。

事業(yè)單位經(jīng)營支出按功能科目分類情況，主要用于：

公共安全支出—公安—其他公安支出1,573,188.00元，主要用于聘用人員工資和福利支出、辦公經(jīng)費(fèi)、繳納稅費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出220,980.00元，主要用于繳納聘用人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)。

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金95,832.00元，主要用于繳存聘用人員住房公積金。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元，政府購買服務(wù)預(yù)算0元，政府采購工程預(yù)算0元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08表》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

（一）因公出國（境）費(fèi)

本年度無，我單位屬于自收自支事業(yè)單位，無三公經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

本年度無，我單位屬于自收自支事業(yè)單位，無三公經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

本年度無，我單位屬于自收自支事業(yè)單位，無三公經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

我單位屬于自收自支事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，云南省公民身份認(rèn)證服務(wù)中心部門資產(chǎn)總額10,299,547.83元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9,173,225.59元，固定資產(chǎn)1,208,310.28元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少810,732.57元，其中固定資產(chǎn)增加4,900.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

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