第一部分云南省公安廳森林警察總隊(duì)（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊(duì)）2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分云南省公安廳森林警察總隊(duì)（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊(duì)）2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
云南省公安廳森林警察總隊(duì)（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊(duì)）2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)。云南省公安廳森林警察總隊(duì)（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊(duì)）為云南省公安廳內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，職能職責(zé)按照中共云南省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于調(diào)整省公安廳森林警察總隊(duì)機(jī)構(gòu)和職責(zé)的批復(fù)》和云南省公安廳《關(guān)于調(diào)整組建云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊(duì)的通知》執(zhí)行,主要履行以下職責(zé)：
1.根據(jù)《公安部刑事案件管轄分工規(guī)定》和《公安部刑事案件管轄分工補(bǔ)充規(guī)定》以及云南省公安廳有關(guān)文件通知要求，對(duì)應(yīng)公安部食品藥品犯罪偵查局管轄案件范圍，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌指導(dǎo)、組織指揮全省公安機(jī)關(guān)生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查部門統(tǒng)一管轄公安部通知規(guī)定由食品藥品犯罪偵查部門管轄的刑事案件。
2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)查處與前述刑事案件罪名相銜接，依法應(yīng)當(dāng)由公安機(jī)關(guān)予以行政拘留處罰的行政違法案件。
3.承擔(dān)上級(jí)黨政府及有關(guān)職能部門和公安部、省公安廳組織開展的生態(tài)環(huán)境、食品藥品、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、森林草原、生物安全等領(lǐng)域的專項(xiàng)行動(dòng)任務(wù)。
4.承擔(dān)上級(jí)黨委政府及有關(guān)職能部門和公安部、省公安廳組建成立的生態(tài)環(huán)境、食品藥品、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、森林草原、生物安全等領(lǐng)域的議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的有關(guān)職責(zé)。
5.協(xié)助開展森林和草原防火工作，負(fù)責(zé)火場(chǎng)警戒、交通疏導(dǎo)、治安維護(hù)等。
6.承辦上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。在云南省公安廳森林警察總隊(duì)加掛“云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊(duì)”牌子，設(shè)綜合勤務(wù)室、警務(wù)保障室、隊(duì)伍建設(shè)處、一支隊(duì)（法制支隊(duì)）、二支隊(duì)（偵查技術(shù)支隊(duì)）、三支隊(duì)（情報(bào)信息支隊(duì)）、四支隊(duì)（森林草原資源犯罪偵查支隊(duì)）、五支隊(duì)（生態(tài)環(huán)境和生物安全犯罪偵察支隊(duì)）、六支隊(duì)（食品犯罪偵查支隊(duì)）、七支隊(duì)（藥品犯罪偵查支隊(duì)）、八支隊(duì)（知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售偽劣商品犯罪偵查支隊(duì)）11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別承擔(dān)有關(guān)業(yè)務(wù)工作。
（三）重點(diǎn)工作概述。2023年，全省公安環(huán)食藥偵部門將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入貫徹習(xí)近平法治思想、習(xí)近平生態(tài)文明思想，始終保持對(duì)環(huán)食藥領(lǐng)域違法犯罪嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，以防范化解環(huán)食藥領(lǐng)域重大安全穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)為基點(diǎn)，以深化公安改革為動(dòng)力，以鍛造公安鐵軍為保證，推動(dòng)全省環(huán)食藥偵工作高質(zhì)量發(fā)展，確保全省環(huán)食藥領(lǐng)域持續(xù)安全穩(wěn)定。
二、預(yù)算單位基本情況
部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。
因?qū)嵱芯θ藬?shù)及分布情況涉密，部門人員編制情況略。車輛編制10輛，實(shí)有車輛10輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況。2023年部門財(cái)務(wù)總收入41,285,598.45元，其中：一般公共預(yù)算41,285,598.45元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，非同級(jí)財(cái)政撥款收入0.00元。
與上年對(duì)比增加3,790,498.45元，主要原因：一是人員工資增長(zhǎng)和社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及住房公積金等增長(zhǎng)；二是新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)-綜合業(yè)務(wù)保障經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款收入情況。2023年部門財(cái)政撥款收入41,285,598.45元，其中:本年收入40,970,950.92元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入314,647.53元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款40,970,950.92元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比增加3,790,498.45元，主要原因：一是人員工資增長(zhǎng)和社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)和住房公積金等增長(zhǎng)；二是新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)-綜合業(yè)務(wù)保障經(jīng)費(fèi)。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 41,285,598.45元。財(cái)政撥款安排支出41,285,598.45元，其中：基本支出37,999,396.69元，與上年對(duì)比增加3,421,596.69元，主要原因是人員工資增長(zhǎng)和社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)和住房公積金等增長(zhǎng)；項(xiàng)目支出3,286,201.76元，與上年對(duì)比增長(zhǎng)368,901.76元，主要原因是新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)-綜合業(yè)務(wù)保障經(jīng)費(fèi)。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
公共安全支出-公安-行政運(yùn)行29,752,700.65元，主要用于民警工資福利支出和一般公用經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。
公共安全支出-公安-執(zhí)法辦案2,680,000.00元，主要用途涉密，如有需要可到云南省公安廳森林警察總隊(duì)（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊(duì)）查閱。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休19,980.00元，主要用于機(jī)關(guān)離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3,008,203.20元，主要用于繳納總隊(duì)機(jī)關(guān)民警職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出499,794.66元，主要用于補(bǔ)充繳納機(jī)關(guān)民警退休職工職業(yè)年金。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療1,723,526.76元，主要用于繳納機(jī)關(guān)民警職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助840,943.18元，主要用于繳納機(jī)關(guān)民警醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出60,450.00元，主要用于機(jī)關(guān)民警職工及事業(yè)人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金2,700,000.00元，主要用于繳存機(jī)關(guān)人員住房公積金。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
公共安全支出-公安-執(zhí)法辦案20,830,000.00元，主要用于森林公安辦案業(yè)務(wù)支出及其它涉密項(xiàng)目支出。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目11個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2,312,541.76元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算774,320.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1,538,221.76元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。（注：《政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表08》有關(guān)內(nèi)容不在此處反映）
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云南省公安廳森林警察總隊(duì)（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊(duì)）部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)348,600.00元，較上年減少5,500.00元，下降1.55%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)。云南省公安廳森林警察總隊(duì)（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊(duì)）部門2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元， 下降0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次，較上年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)。云南省公安廳森林警察總隊(duì)（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊(duì)）部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為40,000.00元，較上年減少5,000.00元，下降11.11%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)計(jì)為55次，共計(jì)接待450人次。
增減變化原因：嚴(yán)格落實(shí)《云南省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)的通知》（云財(cái)行290號(hào)）文件的具體要求。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。云南省公安廳森林警察總隊(duì)（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊(duì)）部門2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為308,600.00元，較上年減少500.00元，下降0.16%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)308,600.00元，較上年減少500.00元，下降0.16%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為10輛。
增減變化原因：按照《云南省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)的通知》要求，在上年基礎(chǔ)上按一定的比例壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明。云南省公安廳森林警察總隊(duì)（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊(duì)）部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排5,627,301.85元，與上年對(duì)比增加31,201.85元，主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月31日，云南省公安廳森林警察總隊(duì)（云南省公安廳生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查總隊(duì)）部門資產(chǎn)總額61,651,836.42元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,660,656.88元，固定資產(chǎn)50,518,594.45元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)9,472,585.09元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4,584,600.76元，其中固定資產(chǎn)賬面原值減少877,817.99元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)437項(xiàng)，賬面原值1,609,877.99元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入15,265.00元；資產(chǎn)使用收入431,963.02元，其中出租資產(chǎn)200平方米，資產(chǎn)出租收入427,382.23元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開內(nèi)容為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
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