第一部分云南省公安廳居民身份證制作中心2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分云南省公安廳居民身份證制作中心2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
云南省公安廳居民身份證制作中心2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
云南省公安廳居民身份證制作中心的主要職責(zé)是依法管理和制發(fā)居民身份證。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云南省公安廳居民身份證制作中心是云南省公安廳下屬正處級(jí)公益一類事業(yè)單位，共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、技術(shù)組、信息受理室、數(shù)碼打印室、預(yù)定位室、平壓電寫(xiě)室和質(zhì)檢發(fā)證室。
（三）重點(diǎn)工作概述
按照云南省公安廳及治安管理總隊(duì)要求，制證中心結(jié)合職能職責(zé)和工作實(shí)際，緊扣“我為群眾辦實(shí)事”“我為基層解難題”認(rèn)真研究謀劃推進(jìn)公安工作現(xiàn)代化目標(biāo)任務(wù)。
1.深化“放管服”改革，優(yōu)化辦證流程、提升辦證時(shí)效，開(kāi)發(fā)“云隨辦”小程序，群眾辦證更便捷。
2.做好信息化建設(shè)，加強(qiáng)制證系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備日常運(yùn)行維護(hù)，提升網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)的安全性，群眾用證更安全。
3.優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高制證效率和證件合格率，證件制作更高效。
4.更新信息采集設(shè)備及系統(tǒng)，提高數(shù)據(jù)采集質(zhì)量和速度。
5.拓展“互聯(lián)網(wǎng)+可信身份認(rèn)證平臺(tái)”應(yīng)用，為機(jī)關(guān)、事業(yè)、企業(yè)單位提供“實(shí)名+實(shí)證+實(shí)人”認(rèn)證服務(wù)。
6.嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制管理規(guī)定，認(rèn)真做好年度預(yù)、決算工作，確保資金安全、使用高效，收支規(guī)范。
7.學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，突出政治引領(lǐng)，加強(qiáng)思想政治工作，建設(shè)忠誠(chéng)、干凈、擔(dān)當(dāng)?shù)拿窬毠り?duì)伍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制47人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制40人。在職實(shí)有29人，其中： 財(cái)政全額保障29人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 20人，其中： 離休 0人，退休 20人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入70,736,900.34元，其中：一般公共預(yù)算70,736,900.34元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，非同級(jí)財(cái)政撥款收入0.00元。
與上年對(duì)比財(cái)政總收入減少11,385,899.66元，主要原因:一是制發(fā)證數(shù)量較上年降低，所需制證經(jīng)費(fèi)減少；二是制證系統(tǒng)、設(shè)備維護(hù)及設(shè)備更新購(gòu)置費(fèi)用較上年減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入 70,736,900.34元，其中:本年收入65,057,997.32元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5,678,903.02元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款65,057,997.32元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入減少11,385,899.66元，主要原因:一是制發(fā)證數(shù)量較上年降低，所需制證經(jīng)費(fèi)減少；二是制證系統(tǒng)、設(shè)備維護(hù)及設(shè)備更新購(gòu)置費(fèi)用較上年減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出 70,736,900.34元。財(cái)政撥款安排支出 70,736,900.34元，其中：基本支出3,557,997.32元，與上年對(duì)比增加24,197.32元，主要原因是新入職兩名職工的工資發(fā)放和社會(huì)保障繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)需求；項(xiàng)目支出67,178,903.02元，與上年對(duì)比減少721,096.98元，主要原因:一是制發(fā)證數(shù)量較上年降低，所需制證經(jīng)費(fèi)減少；二是制證系統(tǒng)、設(shè)備維護(hù)及設(shè)備更新購(gòu)置費(fèi)用較上年減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
公共安全支出-公安-事業(yè)運(yùn)行2,441,519.03元，主要用于職工工資福利支出和一般公用經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出。
公共安全支出-公安-其他公安支出67,178,903.02元，主要用于身份證原材料的采購(gòu)、身份證的后期制作費(fèi)及設(shè)備更新購(gòu)置。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休10,800.00元，主要用于事業(yè)離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出341,110.08元，主要用于繳納本單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出127,002.56元，主要用于繳納本單位退休職工職業(yè)年金。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療230,249.30元，主要用于繳納本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助157,569.35元，主要用于補(bǔ)充繳納本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出19,747.00元，主要用于繳納本單位在職職工大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金230,000.00元，主要用于繳存本單位在職職工住房公積金。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目14個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額13,498,437.78元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6,864,030元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算6,634,407.78元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。（注：《政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云南省公安廳居民身份證制作中心部門(mén)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)37,600.00元，較上年減少0.00，下降0.00%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云南省公安廳居民身份證制作中心部門(mén)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00， 下降0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
無(wú)增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云南省公安廳居民身份證制作中心部門(mén)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為37,600.00元，較上年減少0.00，下降0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為35次，共計(jì)接待376人次。
無(wú)增減變化。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云南省公安廳居民身份證制作中心部門(mén)2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年減少0.00， 下降0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年減少0.00， 下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年減少0.00，下降0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
無(wú)增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
身份證行政事業(yè)性收費(fèi)成本性支出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目按照工作計(jì)劃，抓好全省居民身份證的制發(fā)管理，全年預(yù)計(jì)制發(fā)居民身份證400萬(wàn)張（含港澳臺(tái)居民居住證），預(yù)計(jì)上繳身份證工本費(fèi)8320萬(wàn)元。通過(guò)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)進(jìn)行定性或定量的指標(biāo)設(shè)置，做好項(xiàng)目建設(shè)，節(jié)約制發(fā)證件成本，使辦證群眾能在法定時(shí)限內(nèi)領(lǐng)到合格、滿意的證件。
身份證行政事業(yè)性收費(fèi)成本性支出運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)是負(fù)責(zé)全省居民身份證的服務(wù)管理工作，承擔(dān)辦公區(qū)域內(nèi)房屋維修、水電、物業(yè)服務(wù)等費(fèi)用，保障部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)。
其他人員支出項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)是根據(jù)制發(fā)證件工作需要，做好聘用人員工資經(jīng)費(fèi)保障，支持部門(mén)正常履職。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化旅游體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、資源勘探工業(yè)信息等支出、住房保障支出等。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云南省公安廳居民身份證制作中心部門(mén)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，云南省公安廳居民身份證制作中心部門(mén)資產(chǎn)總額37,558,713.74元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)30,018,009.35元，固定資產(chǎn)7,519,688.01元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)21,016.38元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12,819,153.61元，其中固定資產(chǎn)增加2,455,884.69元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
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