一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專(zhuān)項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標情況
九、其他公開(kāi)信息

第二部分 云南省公安廳民用機場(chǎng)公安局2023年部門(mén)預算表

一、部門(mén)財務(wù)收支預算總表

二、部門(mén)收入預算表
三、部門(mén)支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門(mén)基本支出預算表
八、部門(mén)項目支出預算表
九、部門(mén)項目績(jì)效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門(mén)政府采購預算表
十二、政府購買(mǎi)服務(wù)預算表
十三、省對下轉移支付預算表
十四、省對下轉移支付績(jì)效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門(mén)項目中期規劃預算表

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責
云南省公安廳民用機場(chǎng)公安局為省公安廳下屬二級核算單位，主要履行以下職責：
負責對飛行機組、空中警察、安檢部門(mén)移交的案件進(jìn)行查處；負責機場(chǎng)現場(chǎng)執勤，維護安檢現場(chǎng)秩序；負責空防安全信息和工作情況的收集、統計和上報；處置非法干擾航空安全事件；負責機場(chǎng)范圍治安管理和道路交通管理；負責危害民用航空安全犯罪和機場(chǎng)范圍內其他刑事犯罪案件偵破工作；負責機場(chǎng)消防監督檢查工作；負責重要航班安全保衛工作。
（二）機構設置情況
我部門(mén)共設置13個(gè)內設機構，包括：警令部、政治處、紀委（監察室）、裝備財務(wù)科、法制支隊（云南省公安廳民用機場(chǎng)公安局直屬分局）、治安消防支隊、交通警察支隊、昆明長(cháng)水機場(chǎng)航站區派出所和昆明長(cháng)水機場(chǎng)派出所等內設機構，分別承擔有關(guān)業(yè)務(wù)工作。
（三）重點(diǎn)工作概述
2023年，機場(chǎng)公安局堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，深入貫徹習近平法治思想特別是習近平總書(shū)記關(guān)于新時(shí)代公安工作的重要論述，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強“四個(gè)意識”、堅定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護”，弘揚偉大建黨精神，堅持以人民為中心，堅持統籌發(fā)展和安全，堅持總體國家安全觀(guān)，堅持穩中求進(jìn)工作總基調，緊緊圍繞“對黨忠誠、服務(wù)人民、執法公正、紀律嚴明”總要求,全面實(shí)施“政治建警、改革強警、科技興警、從嚴治警”戰略,將學(xué)習宣傳貫徹黨的二十大精神作為當前和今后一個(gè)時(shí)期的首要政治任務(wù)，統籌推動(dòng)全省機場(chǎng)公安重點(diǎn)工作，堅決扛牢捍衛政治安全的政治責任、維護社會(huì )穩定的工作責任、確?？辗腊踩闹黧w責任，堅決維護全省機場(chǎng)空防安全和社會(huì )治安大局持續穩定。

二、預算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預算單位共1個(gè)。其中：財政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年12月統計，部門(mén)基本情況如下：
因實(shí)有警力人數及分布情況涉密，部門(mén)人員編制情況略。
車(chē)輛編制26輛，實(shí)有車(chē)輛26輛。

三、預算單位收入情況
（一）部門(mén)財務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財務(wù)總收入87,600,985.30元，其中：一般公共預算79,810,685.30元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入7,790,300.00元，非同級財政撥款收入0.00元。
與上年對比增加3,947,385.30元，增長(cháng)4.72%，主要原因：一是按照全口徑預算要求，將單位資金結余結轉納入預算管理；二是基本支出人員調整及人員經(jīng)費增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門(mén)財政撥款收入 79,810,685.30元，其中:本年收入77,279,081.12元，上年結轉收入2,531,604.18元。本年收入中，一般公共預算財政撥款77,279,081.12元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益財政撥款0.00元。
與上年對比增加2,277,085.30元，增長(cháng)2.94%，主要原因：年初預算人員變動(dòng)，人員經(jīng)費增加。

四、預算單位支出情況
2023年部門(mén)預算總支出 87,600,985.30元。財政撥款安排支出 79,810,685.30元，其中：基本支出70,940,081.12元，與上年對比增加7,183,281.12元，增長(cháng)11.27%，主要原因：人員變動(dòng)及職級晉升；項目支出8,870,604.18元，與上年對比減少4,906,195.82元，主要原因：一是根據實(shí)際業(yè)務(wù)需要調減部分項目經(jīng)費；二是上年結轉項目經(jīng)費減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
公共安全支出-公安-行政運行55,561,512.14元，主要用于民警工資福利支出和一般公用經(jīng)費、交通費、會(huì )議費、福利費、工會(huì )經(jīng)費支出。
公共安全支出-公安-執法辦案5,010,508.00元，主要用于執法辦案相關(guān)支出。
公共安全支出-公安-其他公安支出3,860,096.18元，主要用于保障機場(chǎng)公安機關(guān)履行職責職能相關(guān)支出。
社會(huì )保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養老支出-行政單位離退休9,180.00元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費。
社會(huì )保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出5,564,323.04元，主要用于繳納民警基本養老保險。
社會(huì )保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出275,537.13元，主要用于繳納退休人員職業(yè)年金記實(shí)經(jīng)費。
衛生健康支出-行政事業(yè)單位醫療-行政單位醫療3,005,780.29元，主要用于繳納民警基本醫療保險。
衛生健康支出-行政事業(yè)單位醫療-公務(wù)員醫療補助1,424,610.52元，主要用于繳納民警公務(wù)員醫療補助。
衛生健康支出-行政事業(yè)單位醫療-其他行政事業(yè)單位醫療支出99,138.00元，主要用于繳納民警大病醫療保險。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金5,000,000.00元，主要用于繳納民警住房公積金。

五、省對下專(zhuān)項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無(wú)。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無(wú)。
（三）經(jīng)濟社會(huì )事業(yè)發(fā)展事項
無(wú)。

六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目29個(gè)，政府采購預算總額9,724,640.00元，其中：政府采購貨物預算7,544,640.00元、政府采購服務(wù)預算2,180,000.00元、政府采購工程預算0.00元。（注：《政府購買(mǎi)服務(wù)預算表08》相關(guān)內容不在此處反映）

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說(shuō)明
云南省公安廳民用機場(chǎng)公安局部門(mén)2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計796,700.00元，較上年減少0.00，下降0.00%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南省公安廳民用機場(chǎng)公安局部門(mén)2023年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年減少0.00， 下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
無(wú)增減變化。
（二）公務(wù)接待費
云南省公安廳民用機場(chǎng)公安局部門(mén)2023年公務(wù)接待費預算為33,000.00元，較上年減少0.00，下降0.00%，國內公務(wù)接待批次為45次，共計接待350人次。
無(wú)增減變化。
（三）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
云南省公安廳民用機場(chǎng)公安局部門(mén)2023年公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費為763,700.00元，較上年減少0.00， 下降0.00%。其中：公務(wù)用車(chē)購置費0.00元，較上年減少0.00， 下降0.00%；公務(wù)用車(chē)運行維護費763,700.00元，較上年減少0.00，下降0.00%。共計購置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為26輛。
無(wú)增減變化。

八、重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標情況
無(wú)。

九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會(huì )管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過(guò)一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì )保障和就業(yè)、醫療衛生、節能環(huán)保、城鄉社區事務(wù)、農林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.機關(guān)運行費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說(shuō)明
云南省公安廳民用機場(chǎng)公安局部門(mén)2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排10,628,017.39元，與上年對比增加254,017.39元，增長(cháng)2.45%，主要原因分析：人員調整經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，云南省公安廳民用機場(chǎng)公安局部門(mén)資產(chǎn)總額79,089,162.45元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12,034,167.39元，固定資產(chǎn)64,741,941.06元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)2,313,054.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,496,741.52元，其中固定資產(chǎn)增加3,491,602.40元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛1輛，賬面原值188,145.70元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實(shí)現資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數據。

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